1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1232-87-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE SELLOS ADUANA SAN ANTONIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 586-143-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Aduana de San Antonio Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO R.U.T. 60.804.011-0 Dirección de Unidad de Compra Angamos Nº1194 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO R.U.T. 60.804.011-0 Dirección de Facturación Angamos Nº1194 Comuna San Antonio Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Angamos Nº1194 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INDUSTRIAL SANTA ISABELS A Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL SANTA ISABELS A R.U.T. 94.683.000-3 Sucursal COMERCIAL E INDUSTRIAL SANTA ISABELS A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31181601 Sellos de plástico 5000 Unidad no definida   Los sellos son para la Administración de Aduana San Antonio, debiendo partir con la numeración 39015001 US$ 0,12 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 600,00 US$ 607,00

Total Neto	US$ 607,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
Exento  0  %	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 607,00

Justificación de exención de impuesto