1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1232-91-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2018 Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE NOVIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Aduana de San Antonio Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO R.U.T. 60.804.011-0 Dirección de Unidad de Compra Angamos Nº1194 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO R.U.T. 60.804.011-0 Dirección de Facturación Angamos Nº1194 Comuna San Antonio Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Angamos Nº1194 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Leonardo Ezquerra EIRL Razón Social Transportes Leonardo Ezquerra Varas EIRL R.U.T. 52.005.301-8 Sucursal Leonardo Ezquerra EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 2239-10-LP14 Servicios de autobuses contratados 3098   (1381501 )MINIBUS HYUNDAI NEW H1 VALOR POR KILÓMETRO 1408001 (1381501) MINIBUS HYUNDAI NEW H1 VALOR POR KILÓMETRO; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.425.080 $ 1.425.080

Total Neto	$ 1.425.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.425.080

Justificación de exención de impuesto