1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1232366-69-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1232366-54-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PRORRECTORIA - USACH Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Av. L. Bernardo O Higgins 3363 - Estación Central Comuna Estación Central Impuesto 562529,2 Dirección de Envío de la Factura Av. L. Bernardo O Higgins 3363 - Estación Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA SEU SPA Razón Social COMERCIALIZADORA SEU SPA R.U.T. 78.179.018-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA SEU SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112801 Brocas 1 Unidad no definida Compra de un kit de 38 materiales. Compra de un kit de 38 materiales. $ 2.960.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.960.680 $ 2.960.680

Total Neto	$ 2.960.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 562.529
TOTAL OC	$ 3.523.209