1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1232565-149-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-05-2024 Nombre de la Orden de Compra Suscripción Creative Cloud. Proyecto 2095 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Desarrollo Estratégico y Calidad Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado U7333 del sistema GLOBAL 3000. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Facturación Benavente 980 Comuna La Serena Impuesto 237500 Dirección de Envío de la Factura Benavente 980 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Contacto de coordinación ontacto: Andrea Alvarado andrea.alvarado@userena.cl. +56963168658;, Despacho: Raúl Bitran #1305, La Serena. "Estimado proveedor se solicita agregar en glosa de la factura: Proyecto ULS 2095" 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA DIGITAL SPA Razón Social COMERCIALIZADORA DIGITAL SPA R.U.T. 77.582.391-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA DIGITAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231512 Software de gestión de licencias 5 Unidad Creative Cloud for teams ALL Multiple Platforms Multi Latin american languages Subscription anual. Se solicita para aceptar su oferta enviar las licencias y facturar como máximo el día viernes 10 de mayo.-   $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250.000 $ 1.250.000

Total Neto	$ 1.250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 237.500
TOTAL OC	$ 1.487.500

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.782.702-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.013.952-k Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.992.701-8 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.582.391-7 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 76.044.165-1 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 77.700.780-7 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 88.579.800-4 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 76.367.430-4 Ver adjunto