1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1232565-176-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-07-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE LINEA ELECTRICA OAME PROYECTO ULS 22991 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Facturación Benavente 980 Comuna La Serena Impuesto 325811,43 Dirección de Envío de la Factura Benavente 980 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor STARCOMP LTDA. Razón Social SOCIEDAD CAPACITACION, PRODUCTOS Y SERVICIOS COMPUTACIONALES STARCOMP R.U.T. 77.268.690-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal STARCOMP LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73171510 Servicios de fabricación de accesorios o suministros eléctricos 1 Unidad no definida Servicio de ampliación de línea eléctrica (DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO EN DOCUMENTOS ADJUNTOS) POR FAVOR AL POSTULAR INCLUIR FICHA TECNICA DEL SERVICIO Según cotización compra ágil 1232565-118-COT25 $ 1.714.797,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.714.797 $ 1.714.797

Total Neto	$ 1.714.797
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 325.811
TOTAL OC	$ 2.040.608