1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1232565-508-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Adq. Espejos y Mug, Proyecto ULS 2395 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Facturación Benavente 980 Comuna La Serena Impuesto 672030 Dirección de Envío de la Factura Benavente 980 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL L.G SPA Razón Social COMERCIAL L.G. SPA R.U.T. 78.269.178-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL L.G SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121602 Espejos o paneles acrílicos transparentes 1 Unidad no definida Se requiere espejos de bolsillo y Mug térmico, según las especificaciones en anexo adjunto. Favor de ingresar oferta con detalle para una correcta evaluación, despacho debe estar incluido e indicar plazo de entrega. Según cotización ingresada en compra ágil 1232565-335-COT25 $ 3.537.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.537.000 $ 3.537.000

Total Neto	$ 3.537.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 672.030
TOTAL OC	$ 4.209.030