1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1232672-15-TD26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1232672-13-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401008 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU R.U.T. 69.231.200-7 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 271 Comuna Futaleufú Impuesto 26344,45 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 271 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Futaleufú Souvenirs Razón Social ZAIRA FLORES GARCIA RECUERDOS Y ARTESANÍAS E.I.R.L. R.U.T. 78.032.836-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Futaleufú Souvenirs Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101602 Recuerdos o souvenirs 11 Unidad galvanos sublimados ceremonia 8M   $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.655 $ 138.655

Total Neto	$ 138.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.344
TOTAL OC	$ 164.999