1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1232820-31-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1232820-2-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1232820-2-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de Turismo de Vicuña Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE TURISMO VICUNA R.U.T. 65.080.284-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 126 del sistema Nubox. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE TURISMO VICUNA R.U.T. 65.080.284-5 Dirección de Facturación Hierro Viejo S/N Parque Los Pimientos Comuna Vicuña Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Hierro Viejo S/N Parque Los Pimientos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELQUI SPIRIT Razón Social ELQUI SPIRIT OPERADOR DE TURISMO SPA R.U.T. 77.071.213-0 Sucursal ELQUI SPIRIT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Global Compra de pasajes aéreos y alojamiento para 4 personas desde Santiago a Sao Paulo - EETT en archivo adjunto Servicios operado en Brasil por uno de los más prestigios operadores receptivos mayorista en destino, en todo Brasil $ 3.923.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.923.480 $ 3.923.480

Total Neto	$ 3.923.480
Descuento	$ 0
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TOTAL OC	$ 3.923.480

Justificación de exención de impuesto