1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1232820-33-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-03-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1232820-20-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de Turismo de Vicuña Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE TURISMO VICUNA R.U.T. 65.080.284-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 127 del sistema Nubox. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE TURISMO VICUNA R.U.T. 65.080.284-5 Dirección de Facturación Hierro Viejo S/N Parque Los Pimientos Comuna Vicuña Impuesto 204594,28 Dirección de Envío de la Factura Hierro Viejo S/N Parque Los Pimientos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marcos Razón Social NUBOX SPA R.U.T. 76.103.915-6 Sucursal Marcos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231601 Programas de contabilidad 1 Global sistema contable y remuneraciones -EETT en archivo adjunto   $ 1.076.812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.076.812 $ 1.076.812

Total Neto	$ 1.076.812
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 204.594
TOTAL OC	$ 1.281.406

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.103.915-6 Ver adjunto