1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1232820-37-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1232820-31-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de Turismo de Vicuña Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE TURISMO VICUNA R.U.T. 65.080.284-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE TURISMO VICUNA R.U.T. 65.080.284-5 Dirección de Facturación Hierro Viejo S/N Parque Los Pimientos Comuna Vicuña Impuesto 83809 Dirección de Envío de la Factura Hierro Viejo S/N Parque Los Pimientos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FUSION ZERO Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES FUSION ZERO LIMITADA R.U.T. 76.015.943-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FUSION ZERO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121510 Impresión textil 1 Global ROPA CORPORATIVA PARA PERSONAL - CMTV Y PARQUE LOS PIMIENTOS - EETT EN ARCHIVO ADJUNTO   $ 441.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 441.100 $ 441.100

Total Neto	$ 441.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.809
TOTAL OC	$ 524.909

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.255.522-2 Ver adjunto