1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1232820-81-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2023 Nombre de la Orden de Compra compra materiales arreglos parque los pimientos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de Turismo de Vicuña Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE TURISMO VICUNA R.U.T. 65.080.284-5 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 274 del sistema Nubox. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE TURISMO VICUNA R.U.T. 65.080.284-5 Dirección de Facturación Hierro Viejo S/N Parque Los Pimientos Comuna Vicuña Impuesto 41688,28 Dirección de Envío de la Factura Hierro Viejo S/N Parque Los Pimientos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADERAS Y FERRETERIA LIMITADA Razón Social MADERAS Y FERRETERIA LIMITADA R.U.T. 78.537.770-2 Sucursal MADERAS Y FERRETERIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101505 Carretilla hidráulica 1 Unidad   carretilla standaard 80 lts azul $ 54.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.034 $ 54.034 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad   esmalte al agua cp-70 fuerte- tineta $ 92.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.353 $ 92.353 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad   esmalte al agua cp-70 blanca- tineta $ 73.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.025 $ 73.025

Total Neto	$ 219.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.688
TOTAL OC	$ 261.100