1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1232828-4-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y DESARROLLO SOCIAL DE LA COMUNA DE QUINTERO Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y DESARROLLO SOCIAL DE LA COMUNA DE QUINTERO R.U.T. 65.119.345-1 Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 1505 QUINTERO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2209003 del sistema Presupuesto Corporac. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y DESARROLLO SOCIAL DE LA COMUNA DE QUINTERO R.U.T. 65.119.345-1 Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 1505 QUINTERO Comuna Quintero Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 1505 QUINTERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUSES VARCAR Razón Social BUSES RUBEN VARGAS SOTO E.I.R.L. R.U.T. 77.772.441-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BUSES VARCAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Día     $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000

Total Neto	$ 400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 400.000

Justificación de exención de impuesto