Orden de Compra. Nº1232837-104-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1232837-152-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE FOMENTO PRODUCTIVO DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1232837-104-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-06-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1232837-152-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal de Fomento Productivo de Arica
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE FOMENTO PRODUCTIVO DE ARICA
R.U.T. 65.166.511-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 98 del sistema PRESUPUESTO FONDOS A.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE FOMENTO PRODUCTIVO DE ARICA
R.U.T. 65.166.511-6
Dirección de Facturación Avenida Comandante San Martín 693
Comuna Arica
Impuesto 76000
Dirección de Envío de la Factura Avenida Comandante San Martín 693
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-06-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VENTAS Y SERVICIOS R&N
Razón Social ROBERTO MAXIMO VERGARA MENDOZA
R.U.T. 12.833.950-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VENTAS Y SERVICIOS R&N
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadServicio de cóctel para 100 personas.   $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
Total Neto $ 400.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.000
TOTAL OC $ 476.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.269.430-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 12.833.950-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.