1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1232837-220-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-10-2024 Nombre de la Orden de Compra Mensualidad de internet oficina varos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1232837-20-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de Fomento Productivo de Arica Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE FOMENTO PRODUCTIVO DE ARICA R.U.T. 65.166.511-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Comandante San Martín 693 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 217-2024 del sistema SISTEMA PROPIO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE FOMENTO PRODUCTIVO DE ARICA R.U.T. 65.166.511-6 Dirección de Facturación Avenida Comandante San Martín 693 Comuna Arica Impuesto 15966,27 Dirección de Envío de la Factura Avenida Comandante San Martín 693 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FIBRAPLAY CHILE SPA Razón Social FIBRAPLAY CHILE SPA R.U.T. 76.780.049-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FIBRAPLAY CHILE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1 Unidad no definida Mensualidad internet 15 de agosto a 16 de septiembre   $ 84.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.033 $ 84.033

Total Neto	$ 84.033
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.966
TOTAL OC	$ 99.999