Orden de Compra. Nº1232837-231-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1232837-9-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE FOMENTO PRODUCTIVO DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1232837-231-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1232837-9-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal de Fomento Productivo de Arica
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE FOMENTO PRODUCTIVO DE ARICA
R.U.T. 65.166.511-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 228 del sistema sistema propio .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE FOMENTO PRODUCTIVO DE ARICA
R.U.T. 65.166.511-6
Dirección de Facturación Avenida Comandante San Martín 693
Comuna Arica
Impuesto 27200,4
Dirección de Envío de la Factura Avenida Comandante San Martín 693
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL ROIAN STORE SPA
Razón Social COMERCIAL ROIAN STORE SPA
R.U.T. 76.276.399-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL ROIAN STORE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41111717
Binoculares5UnidadBINOCULARS 10X50 168FT AT 1000YDS CON SU RESPECTIVO ESTUCHE Y CORREA   $ 28.632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.160 $ 143.160
Total Neto $ 143.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.200
TOTAL OC $ 170.360


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.623.919-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.222.755-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.290.971-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.301.229-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.276.399-0 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.276.399-0 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.276.399-0 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.523.751-1 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 10.232.710-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.