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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1232837-53-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TOTEM DE DIFUSIÓN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1232837-12-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE FOMENTO PRODUCTIVO DE ARICA
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R.U.T. |
65.166.511-6 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Comandante San Martín 693 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
11970 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Comandante San Martín 693 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOCIEDAD PUBLICITARIA DYS SPA |
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Razón Social |
SOCIEDAD PUBLICITARIA DYS SPA
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R.U.T. |
76.853.557-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOCIEDAD PUBLICITARIA DYS SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121503
| Impresión digital | 2 | Unidad | | TROVICEL DE 5 MM
0,70 X 0,80 MT
2 UNIDADES |
$ 9.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.000
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$ 18.000
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82121503
| Impresión digital | 3 | Metro Cuadrado | | GRÁFICA IMPRESA EN TROVICEL DE 5 MM
1,20 X 2,40 MT
1 UNIDAD |
$ 15.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.000
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$ 45.000
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Total Neto
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$ 63.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.970
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$ 74.970
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.