1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233-129-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE MANTENCIÓN JARDINES DIC 23 - FEB 24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Aduana Metropolitana Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA METROPOLITANA R.U.T. 60.804.010-2 Dirección de Unidad de Compra Beaucheff N° 1525, santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 621 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA METROPOLITANA R.U.T. 60.804.010-2 Dirección de Facturación Armando Cortínez Oriente Nº 1605 Comuna Pudahuel Impuesto 252624 Dirección de Envío de la Factura Armando Cortínez Oriente Nº 1605 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor entrepalantas Razón Social ENTREPLANTAS PAISAJISMO LIMITADA R.U.T. 76.154.036-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal entrepalantas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 3 Unidad no definida   Servicio mensual de mantención de jardines DRAM $ 443.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.329.600 $ 1.329.600

Total Neto	$ 1.329.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 252.624
TOTAL OC	$ 1.582.224