1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233-159-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1233-25-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Aduana Metropolitana Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA METROPOLITANA R.U.T. 60.804.010-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 957 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA METROPOLITANA R.U.T. 60.804.010-2 Dirección de Facturación Armando Cortínez Oriente Nº 1605 Comuna Pudahuel Impuesto 489709,23 Dirección de Envío de la Factura Armando Cortínez Oriente Nº 1605 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Seguridad integral GC ltda Razón Social SEGURIDAD INTEGRAL G. C. LIMITADA R.U.T. 76.843.901-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Seguridad integral GC ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monumentos 1 Unidad no definida Aumento de contrato obras menores OMEN, proveniente de LP 1233-5-LE24, Res. Exenta Nro. 5377/25.08.2025, 5352/21.08.2025; liquidación de saldos. Aumento de contrato obras menores OMEN, proveniente de LP 1233-5-LE24, Res. Exenta Nro. 5377/25.08.2025, 5352/21.08.2025; liquidación de saldos. Para acceder al pago, la presente orden de compra debe ser ACEPTADA. $ 2.577.417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.577.417 $ 2.577.417

Total Neto	$ 2.577.417
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 489.709
TOTAL OC	$ 3.067.126