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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1233-235-CM09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-12-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA TOALLAS Y PAPEL HIGIENICO DICIEMBRE 2009 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA METROPOLITANA
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R.U.T. |
60.804.010-2 |
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Dirección de Facturación |
Beaucheff N° 1525, santiago |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
378965,7692 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Beaucheff N° 1525, santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DIRECCION DE DESPACHO | LAS TOALLAS DE MANO Y PAPEL HIGIENICO DEBEN SER ENTREGADOS EN AV. DIEGO ARACENA 1948, AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ, PUDAHUEL, SANTIAGO |
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Proveedor |
LUSTINGSONS S.A. |
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Razón Social |
LUSTINGSONS SOCIEDAD ANONIMA
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R.U.T. |
80.570.900-6 |
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Sucursal |
LUSTINGSONS S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111704
| Papel higiénico | 67 | | (48885) PAPEL HIGIÉNICO PISA PREMIUM DOBLE BLANCO 6 ROLLOS 250 m 50922 | (48885) PAPEL HIGIÉNICO PISA PREMIUM DOBLE BLANCO 6 ROLLOS 250 m; Código: ;Región : RM
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$ 9.132,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 611.844
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$ 611.844
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14111703
| Toallas de papel | 184 | | (69570) TOALLA DE PAPEL PISA JUMBO SACHET 2 ROLLOS 280 m 162450 | (69570) TOALLA DE PAPEL PISA JUMBO SACHET 2 ROLLOS 280 m; Código: ;Región : RM
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$ 7.850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.444.400
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$ 1.444.400
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Total Neto
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$ 2.056.244
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Descuento
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$ 61.687
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 378.966
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 2.373.523
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.