1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233-259-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2019 Nombre de la Orden de Compra PROTECCIÓN PARA VENTANAS EDIFICIO CDI Y SALA DE CAPACITACIÓN DRAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Aduana Metropolitana Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA METROPOLITANA R.U.T. 60.804.010-2 Dirección de Unidad de Compra Beaucheff N° 1525, santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 814 Usuario SIGFE lmoralesa Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA METROPOLITANA R.U.T. 60.804.010-2 Dirección de Facturación Beaucheff N° 1525, santiago Comuna Santiago Impuesto 575586 Dirección de Envío de la Factura Beaucheff N° 1525, santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Uninnov Chile Razón Social LUIS LEONARDO CALDERON NETTLE IMPORTADORA & EXPORT R.U.T. 76.183.081-3 Sucursal Uninnov Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 2239-10-LP12 Enrejado de hierro 17   (960514 )PROTECCION MALMO EX 72 100 X 100 CM 977514 (960514) PROTECCION MALMO EX 72 100 X 100 CM; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 178.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.029.400 $ 3.029.400

Total Neto	$ 3.029.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 575.586
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 3.604.986