1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233-271-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-12-2012 Nombre de la Orden de Compra MENSUALIDAD NOV. 2012 CONTRATO J INFANTIL VITAMINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Aduana Metropolitana Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA METROPOLITANA R.U.T. 60.804.010-2 Dirección de Unidad de Compra Beaucheff N° 1525, santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA METROPOLITANA R.U.T. 60.804.010-2 Dirección de Facturación Beaucheff N° 1525, santiago Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Beaucheff N° 1525, santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VITAMINA WORK LIFE S.A. Razón Social VITAMINA WORK LIFE S.A. R.U.T. 76.407.810-1 Sucursal VITAMINA WORK LIFE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad MENSUALIDAD NOVIEMBRE 2012 MAXIMILIANO CONCHA GABRIEL MONSALVE FACTURA 31541 DE 29-11-2012   $ 343.322,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 343.322 $ 343.322

Total Neto	$ 343.322
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 343.322

Justificación de exención de impuesto