1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233-273-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN EQUIPO DE RAYOS X VIAJEROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Aduana Metropolitana Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA METROPOLITANA R.U.T. 60.804.010-2 Dirección de Unidad de Compra Beaucheff N° 1525, santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA METROPOLITANA R.U.T. 60.804.010-2 Dirección de Facturación Beaucheff N° 1525, santiago Comuna Santiago Impuesto 85509,5 Dirección de Envío de la Factura Beaucheff N° 1525, santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Representaciones Aerotech Razón Social REPRESENTACIONES AEROTECH SPA R.U.T. 77.878.040-2 Sucursal Representaciones Aerotech Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41111808 Equipo de examen por rayos X 1 Global Cancelación del Servicio de mantención equipo de rayos X Marca Smith Detection Serie 114748 de Subdepto. Viajeros de la DRAM mes de Diciembre 2017 de acuerdo a contrato. Servicio de mantención equipo de rayos X smith Detection mes de Diciembre 2017. $ 450.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.050 $ 450.050

Total Neto	$ 450.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.510
TOTAL OC	$ 535.560