1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233-277-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-12-2012 Nombre de la Orden de Compra MENSUALIDAD CONTRATO SEGURIDAD 2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Aduana Metropolitana Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA METROPOLITANA R.U.T. 60.804.010-2 Dirección de Unidad de Compra Beaucheff N° 1525, santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA METROPOLITANA R.U.T. 60.804.010-2 Dirección de Facturación Beaucheff N° 1525, santiago Comuna Santiago Impuesto 428260,38 Dirección de Envío de la Factura Beaucheff N° 1525, santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Securitas S.A. Razón Social SECURITAS S.A R.U.T. 99.512.120-4 Sucursal Securitas S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 1 Unidad MENSUALIDAD NOVIEMBRE 2012 FACTURA 14259 DE 01-12-2012   $ 2.254.002,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.254.002 $ 2.254.002

Total Neto	$ 2.254.002
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 428.260
TOTAL OC	$ 2.682.262