1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233-279-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-12-2012 Nombre de la Orden de Compra MENTENCION A/C GRUPO AMERICA DICIEMBRE 2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1233-33-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Aduana Metropolitana Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA METROPOLITANA R.U.T. 60.804.010-2 Dirección de Unidad de Compra Beaucheff N° 1525, santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA METROPOLITANA R.U.T. 60.804.010-2 Dirección de Facturación Beaucheff N° 1525, santiago Comuna Santiago Impuesto 345543,12 Dirección de Envío de la Factura Beaucheff N° 1525, santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grupo America S.A. Razón Social GRUPO AMERICA S.A. R.U.T. 76.002.221-7 Sucursal Grupo America S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad FACTURA 814 DE 17-12-2012   $ 1.818.648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.818.648 $ 1.818.648

Total Neto	$ 1.818.648
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 345.543
TOTAL OC	$ 2.164.191