1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233-287-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-11-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA PASAJES DAVID BARRAZA A ANTOFAGASTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Aduana Metropolitana Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA METROPOLITANA R.U.T. 60.804.010-2 Dirección de Unidad de Compra Beaucheff N° 1525, santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA METROPOLITANA R.U.T. 60.804.010-2 Dirección de Facturación Beaucheff N° 1525, santiago Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Beaucheff N° 1525, santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LATAM AIRLINES GROUP S.A. Razón Social LATAM Airlines Group S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LATAM AIRLINES GROUP S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad COMPRA PASAJES POR COMISION DE SERVICIO DAVID BARRAZA A ANTOFAGASTA COMPRA PASAJES IDA Y VUELTA A CIUDAD DE ANTOFAGASTA $ 242.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.650 $ 242.650

Total Neto	$ 242.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 242.650

Justificación de exención de impuesto