1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233-41-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Traslado de cajas de archivos: compra ágil: 1233-25-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Aduana Metropolitana Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA METROPOLITANA R.U.T. 60.804.010-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 170 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA METROPOLITANA R.U.T. 60.804.010-2 Dirección de Facturación avenida armando cortinez 1605, pudahuel, santiago Comuna Pudahuel Impuesto 258400 Dirección de Envío de la Factura avenida armando cortinez 1605, pudahuel, santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUMEN SPA Razón Social GRUMEN SPA R.U.T. 77.999.037-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRUMEN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121601 Servicios de flete 1700 Tubo Se requiere trasladar cajas de archivos, mas inforamcion en archivo adjunto termino y referencia Para acceder al pago, la presente orden de compra debe ser ACEPTADA. $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.360.000 $ 1.360.000

Total Neto	$ 1.360.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 258.400
TOTAL OC	$ 1.618.400

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.774.377-2 Ver adjunto