1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233-6-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-02-2024 Nombre de la Orden de Compra Mantencion de Aires acondicionados Feb-mar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Aduana Metropolitana Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA METROPOLITANA R.U.T. 60.804.010-2 Dirección de Unidad de Compra Beaucheff N° 1525, santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 285 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA METROPOLITANA R.U.T. 60.804.010-2 Dirección de Facturación Avda. Armando Cortinez Oriente N° 1605, Pudahuel Comuna Pudahuel Impuesto 261886,69 Dirección de Envío de la Factura Avda. Armando Cortinez Oriente N° 1605, Pudahuel 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SISTEMA DE ENERGIA Razón Social SISTEMA DE ENERGIA S A R.U.T. 99.588.050-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SISTEMA DE ENERGIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad no definida   Servicio de Mantencion Bimestral Equipos AA DRAM Feb-mar 2024 $ 1.378.351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.378.351 $ 1.378.351

Total Neto	$ 1.378.351
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 261.887
TOTAL OC	$ 1.640.238