1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233-75-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-03-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1233-15-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Aduana Metropolitana Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA METROPOLITANA R.U.T. 60.804.010-2 Dirección de Unidad de Compra Beaucheff N° 1525, santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA METROPOLITANA R.U.T. 60.804.010-2 Dirección de Facturación Beaucheff N° 1525, santiago Comuna Santiago Impuesto 587400,58 Dirección de Envío de la Factura Beaucheff N° 1525, santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-03-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Securitas S.A. Razón Social SECURITAS S.A R.U.T. 99.512.120-4 Sucursal Securitas S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 1 Unidad FACTURA SECURITAS S.A. N° 23820, POR SERVICIO DE SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2014.   $ 3.091.582,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.091.582 $ 3.091.582

Total Neto	$ 3.091.582
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 587.401
TOTAL OC	$ 3.678.983