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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1233-8-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Vigilancia DRAM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1233-2-R123 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA METROPOLITANA
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R.U.T. |
60.804.010-2 |
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Dirección de Facturación |
Beaucheff N° 1525, santiago |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
13389768,16 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Beaucheff N° 1525, santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
31-08-2026 |
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Proveedor |
PROTEC CHILE |
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Razón Social |
SOC PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD LTDA
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R.U.T. |
79.840.520-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PROTEC CHILE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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92101501
| Servicios de vigilancia | 8 | Unidad | Servicio de Seguridad DRAM, proveniente de licitación pública Nro.1233-2-R123, correspondiente al periodo comprendido desde el 01.01.2026 al 31.08.2026. | Para acceder al pago, la presente orden de compra debe encontrarse en estado ACEPTADA. |
$ 8.809.058,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 70.472.464
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$ 70.472.464
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Total Neto
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$ 70.472.464
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.389.768
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$ 83.862.232
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.