1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233-92-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-09-2022 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN EQUIPOS AA EDIFICIO REGIONAL DRAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1233-7-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Aduana Metropolitana Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA METROPOLITANA R.U.T. 60.804.010-2 Dirección de Unidad de Compra Beaucheff N° 1525, santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 363 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA METROPOLITANA R.U.T. 60.804.010-2 Dirección de Facturación Armando Cortínez Oriente Nº 1605 Comuna Pudahuel Impuesto 761900 Dirección de Envío de la Factura Armando Cortínez Oriente Nº 1605 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SISTEMA DE ENERGIA Razón Social SISTEMA DE ENERGIA S A R.U.T. 99.588.050-4 Sucursal SISTEMA DE ENERGIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad no definida   Reparación Equipos AA según Cotización GMI/220188 02.08.2022 adjunta. $ 4.010.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.010.000 $ 4.010.000

Total Neto	$ 4.010.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 761.900
TOTAL OC	$ 4.771.900