1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233512-3-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2023 Nombre de la Orden de Compra Pasaje JP Gárnica, MONTEGO BAY Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 875-3-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PROGRAMA EXPORTACIÓN DE SERVICIOS Razón Social PROGRAMA EXPORTACIÓN DE SERVICIOS SUBHACIENDA R.U.T. 60.720.000-9 Dirección de Unidad de Compra 1449 Torre 2 Piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PROGRAMA EXPORTACIÓN DE SERVICIOS SUBHACIENDA R.U.T. 60.720.000-9 Dirección de Facturación 1449 Torre 7 Piso 15 Comuna Santiago Impuesto 9249,01 Dirección de Envío de la Factura 1449 Torre 7 Piso 15 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Blanco Viajes SPA Razón Social BLANCO VIAJES SPA R.U.T. 80.116.100-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Blanco Viajes SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida correspode a detalle afecto iva USD 72,50 (fee agencia).   $ 48.679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.679 $ 48.679

Total Neto	$ 48.679
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.249
TOTAL OC	$ 57.928