1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233595-9-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1233595-33-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de Desarrollo Económico Cultural y Deportes de Renca Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO CULTURA Y DEPORTES DE RE R.U.T. 65.185.822-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5320102 del sistema Odoo. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO CULTURA Y DEPORTES DE RE R.U.T. 65.185.822-4 Dirección de Facturación General Freire 4911 Comuna Renca Impuesto 38199,5 Dirección de Envío de la Factura General Freire 4911 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-06-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORCIMA SPA Razón Social JORCIMA SPA R.U.T. 77.363.996-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JORCIMA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Unidad Ver documento adjunto   $ 201.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.050 $ 201.050

Total Neto	$ 201.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.200
TOTAL OC	$ 239.250

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.363.996-5 Ver adjunto