1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233600-107-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-02-2026 Nombre de la Orden de Compra CONV. SUM. DE COLACIONES Y ALMUERZOS - ENERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 1233600-2-H225 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORP MUNICIPAL DE RENCA Razón Social CORP MUNICIPAL DE RENCA R.U.T. 70.931.100-K Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE RENCA R.U.T. 70.931.100-K Dirección de Facturación LOS AROMOS 3339, RENCA Comuna Renca Impuesto 1734035 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 3339, RENCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO SANTA MARIA SPA Razón Social GRUPO SANTA MARIA SERVICIOS ALIMENTICIOS Y PRODUCC R.U.T. 77.776.232-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRUPO SANTA MARIA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 1 Unidad CONTRATO DE SUMINISTRO DE COLACIONES Y ALMUERZOS MES DE DICIEMBRE - COLACIONES 1550 - ALMUERZOS 920 $ 9.126.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.126.500 $ 9.126.500

Total Neto	$ 9.126.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.734.035
TOTAL OC	$ 10.860.535