1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233600-162-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2026 Nombre de la Orden de Compra 1233600-1-LE26 CONVENIO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE GASFITERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1233600-1-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORP MUNICIPAL DE RENCA Razón Social CORP MUNICIPAL DE RENCA R.U.T. 70.931.100-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE RENCA R.U.T. 70.931.100-K Dirección de Facturación LOS AROMOS 3339, RENCA Comuna Renca Impuesto 1995798,38 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 3339, RENCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JACH Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES JACH LIMITADA R.U.T. 77.544.792-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JACH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181512 Asientos de inodoro 1 Unidad LINEA N° 1 ASIENTOS WC MONTO NETO $ 3.445.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.445.378 $ 3.445.378 40151721 Piezas de repuesto de la bomba de agua 1 Unidad LINEA N° 2 FLUXOMETROS MONTO NETO $ 7.058.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.058.824 $ 7.058.824

Total Neto	$ 10.504.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.995.798
TOTAL OC	$ 12.500.000