1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233600-345-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-05-2025 Nombre de la Orden de Compra CONV SUMINISTRO MANT CUBIERTAS - LIMPIEZA CANALETA DROGUERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1233600-83-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORP MUNICIPAL DE RENCA Razón Social CORP MUNICIPAL DE RENCA R.U.T. 70.931.100-K Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE RENCA R.U.T. 70.931.100-K Dirección de Facturación Los Aromos 3339 Comuna Renca Impuesto 147280,4 Dirección de Envío de la Factura Los Aromos 3339 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINACION COORDINAR CON SEBASTIAN HERMOSILLA/ SEBASTIAN.HERMOSILLA@RENCA.CL - 9 91591196 - FELIPE ANGULO / FELIPE.ANGULO@RENCA.CL 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMAN SPA Razón Social DISTRIBUIDORA DIMAN SPA R.U.T. 76.438.096-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMAN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad CONVENIO DE SUMINISTRO MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE CUBIERTAS Y CIELOS REPARACION DE CUBIERTAS Estructura de Cubierta Instalaciones Eléctricas Pinturas Limpieza de canaletas Retiro de escombros Limpieza de techumbre y aseo de obra $ 775.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 775.160 $ 775.160

Total Neto	$ 775.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 147.280
TOTAL OC	$ 922.440