1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233600-379-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-05-2025 Nombre de la Orden de Compra " CAFÉ DE LA MAÑANA " CENTROS DE SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORP MUNICIPAL DE RENCA Razón Social CORP MUNICIPAL DE RENCA R.U.T. 70.931.100-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE RENCA R.U.T. 70.931.100-K Dirección de Facturación Los Aromos 3339 Comuna Renca Impuesto 475678,3 Dirección de Envío de la Factura Los Aromos 3339 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINAR COORDINAR CON OLAYA CABRERA olaya.cabrera@renca.cl +56 9 9939 3142 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GLOREXIS ESTELA BRACHO RAMIREZ Razón Social GLOREXIS ESTELA BRACHO RAMIREZ R.U.T. 26.189.963-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GLOREXIS ESTELA BRACHO RAMIREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221003 Cafetería 59 Caja Te caja de 100 unidades, distribución adjunta   $ 2.687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.533 $ 158.533 30221003 Cafetería 79 Unidad Café instantáneo unidad 400 grs , distribución adjunta   $ 9.923,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 783.917 $ 783.917 30221003 Cafetería 45 Unidad Stevia unidad 270 ml, distribución adjunta   $ 2.556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.020 $ 115.020 30221003 Cafetería 60 Unidad Azúcar 1 kilo, distribución adjunta   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.400 $ 59.400 30221003 Cafetería 12 Unidad Café descafeinado unidad 170 grs, distribución adjunta   $ 6.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.600 $ 78.600 30221003 Cafetería 65 Paquete Revolvedores pte 200 unidades, distribución adjunta   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000 30221003 Cafetería 610 Paquete Vasos térmicos polipapel manga de 50 unidades 250 cc, distribución adjunta   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.159.000 $ 1.159.000 30221003 Cafetería 50 Paquete Servilletas paquete 300 unidades, distribución adjunta   $ 1.682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.100 $ 84.100

Total Neto	$ 2.503.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 475.678
TOTAL OC	$ 2.979.248

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 26.189.963-9 Ver adjunto