1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233600-463-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2024 Nombre de la Orden de Compra CONV SUMINISTRO REPARACION MURO VENTANA VELAZQUEZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1233600-83-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORP MUNICIPAL DE RENCA Razón Social CORP MUNICIPAL DE RENCA R.U.T. 70.931.100-K Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE RENCA R.U.T. 70.931.100-K Dirección de Facturación LOS AROMOS 3339, RENCA Comuna Renca Impuesto 745594,2 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 3339, RENCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINACION COORDINAR CON SEBASTIAN HERMOSILLA/ SEBASTIAN.HERMOSILLA@RENCA.CL - 991591196 DIEGO ASENJO / DIEGO.ASENJO@RENCA.CL - +56962032383 RECINTO: ESCUELA LO VELASQUEZ DIRECCIÓN: Jose Miguel Infante 7447, Renca  5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMAN SPA Razón Social DISTRIBUIDORA DIMAN SPA R.U.T. 76.438.096-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMAN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida ILUMINACIÓN 1.1 Foco LED 60x60 12 un RECEPCIÓN DE OBRA 2.1 Retiro y Disposición Final de Escombros y Residuos 1m³ 2.2 Limpieza Final 103,82 m² CONVENIO SUMINISTRO MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE MUROS Y TABIQUES $ 1.479.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.479.830 $ 1.479.830 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad no definida MOBILIARIO 1.1 Provisión e Instalación de cortinas roller black out 25,73 m² CONVENIO SUMINISTROMANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VENTANAS $ 2.444.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.444.350 $ 2.444.350

Total Neto	$ 3.924.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 745.594
TOTAL OC	$ 4.669.774