1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233600-580-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-09-2024 Nombre de la Orden de Compra CONV SUMINISTRO REPARACIÓN PINTURAS ESC ISABEL LE BRUN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1233600-83-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORP MUNICIPAL DE RENCA Razón Social CORP MUNICIPAL DE RENCA R.U.T. 70.931.100-K Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE RENCA R.U.T. 70.931.100-K Dirección de Facturación LOS AROMOS 3339, RENCA Comuna Renca Impuesto 575521,21 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 3339, RENCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINACION RECINTO: ESCUELA BASICA ISABEL LE BRUN DIRECCIÓN: AV DOMINGO SANTA MARIA #4463, RENCA. Coordinar con Sebastián Hermosilla - sebastian.hermsilla@renca.cl - 991591196 Valentina Rosa valentina.rojas@renca.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMAN SPA Razón Social DISTRIBUIDORA DIMAN SPA R.U.T. 76.438.096-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMAN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 1 Unidad no definida RETIROS Y DEMOLICIONES - Retiro de cubiertas existentes 19,08m² REPARACIÓN DE CUBIERTAS Instalación de placas osb 11 mm. 19,08m², Provisión e instalación plancha de zinc PV4 prepintado 19,08m² - Provisión e Instalación de Papel fieltro 19,08m² HOJALATERIA Hojalatería - Caballete Galvanizado 0,40mm 3,50ml LIMPIEZA DE CANALETA Limpieza de canaletas en primer piso 55,96ml, FINALIZACION DE OBRA Retiro de escombros 1m³, Limpieza y aseo de obra 25m² CONVENIO SUMINISTRO MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE PINTURAS $ 3.029.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.029.059 $ 3.029.059

Total Neto	$ 3.029.059
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 575.521
TOTAL OC	$ 3.604.580