1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233600-79-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-02-2026 Nombre de la Orden de Compra CONV SUMINISTRO SERVICIOS HIGIÉNICOS - REPARACION FILTRACION BOX CS HUAMACHUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1233600-83-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORP MUNICIPAL DE RENCA Razón Social CORP MUNICIPAL DE RENCA R.U.T. 70.931.100-K Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE RENCA R.U.T. 70.931.100-K Dirección de Facturación LOS AROMOS 3339, RENCA Comuna Renca Impuesto 255061,51 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 3339, RENCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BEPLAN Razón Social BEPLAN SPA R.U.T. 77.704.593-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BEPLAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad CONVENIO DE SUMINISTRO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y REDES DE AGUA REPARACION FILTRACION DE AGUA BOX 3 CESFAM HUAMACHUCO 3 SEGUN COTIZACION 2055 $ 1.342.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.342.429 $ 1.342.429

Total Neto	$ 1.342.429
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 255.062
TOTAL OC	$ 1.597.491