Orden de Compra. Nº1233600-93-SE26 "SERVICIO DE SALA CUNA PARA LA CORP.MUN.RENCA (RENOVACION DE CONTRATO ID 1233600-208-LE24)"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE RENCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233600-93-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-02-2026
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE SALA CUNA PARA LA CORP.MUN.RENCA (RENOVACION DE CONTRATO ID 1233600-208-LE24)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1233600-208-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORP MUNICIPAL DE RENCA
Razón Social CORP MUNICIPAL DE RENCA
R.U.T. 70.931.100-K
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE RENCA
R.U.T. 70.931.100-K
Dirección de Facturación LOS AROMOS 3339, RENCA
Comuna
Impuesto 5364705,86
Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 3339, RENCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VTM ADMINISTRACION
Razón Social VTM ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SPA
R.U.T. 76.255.817-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VTM ADMINISTRACION
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111901
Jardines infantiles o salas cunas1Unidad no definidaADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE SALA CUNA PARA LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE RENCA RENOVACION DE CONTRATOSERVICIO SALA CUNA $ 28.235.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.235.294 $ 28.235.294
Total Neto $ 28.235.294
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.364.706
TOTAL OC $ 33.600.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.