1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233607-176-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-04-2024 Nombre de la Orden de Compra ATC UTILES DE OFICINA EE ITEM 2 (CARPETAS LTPA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1233607-22-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Iquique Razón Social Servicio Local de Educación Pública Iquique R.U.T. 61.980.910-6 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 197 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Iquique R.U.T. 61.980.910-6 Dirección de Facturación Esmeralda 340 oficina 1310 Iquique Comuna Iquique Impuesto 7062,3 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 340 oficina 1310 Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Nene Spa Razón Social DISTRIBUIDORA NENE SPA R.U.T. 76.067.436-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Distribuidora Nene Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 105 Unidad CARPETA OFICIO PLASTIFICADA COLORES SE REQUIEREN 15 DE CADA COLOR DIFERENTE   $ 354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.170 $ 37.170

Total Neto	$ 37.170
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.062
TOTAL OC	$ 44.232