1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233607-22-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-01-2025 Nombre de la Orden de Compra KJC SERVICIOS DE ASEO PISO 4 (PERIODO 2025) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1233607-2-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P01 Slep Iquique casa central Razón Social Servicio Local de Educación Pública Iquique R.U.T. 61.980.910-6 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 49 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Iquique R.U.T. 61.980.910-6 Dirección de Facturación Esmeralda 340 oficina 1310 Iquique Comuna Iquique Impuesto 4995210,96 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 340 oficina 1310 Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor D&D Aseo Industrial Razón Social Servicios David Eugenio Francois Carvajal EIRL R.U.T. 76.599.257-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal D&D Aseo Industrial Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Mes SERVICIOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN 4TO PISO EDIFICIO - PERIODO 2025 SERVICIOS DE ASEO PARA EL PISO 4 DEL SLEP IQUIQUE $ 2.190.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.290.584 $ 26.290.584

Total Neto	$ 26.290.584
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 4.995.211
TOTAL OC	$ 31.285.795