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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1233607-379-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CPP OFICINA ITEM 1 EE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1233607-22-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio Local de Educación Pública Iquique
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R.U.T. |
61.980.910-6 |
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Dirección de Facturación |
Esmeralda 340 oficina 1310 Iquique |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
839201,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Esmeralda 340 oficina 1310 Iquique |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
24-07-2024 |
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Proveedor |
Distribuidora Nene Spa |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA NENE SPA
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R.U.T. |
76.067.436-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Distribuidora Nene Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111506
| Papel para impresora del ordenador | 395 | Unidad | RESMA TAMAÑO CARTA
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$ 2.631,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.039.245
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$ 1.039.245
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14111506
| Papel para impresora del ordenador | 1085 | Unidad | RESMA TAMAÑO OFICIO
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$ 3.113,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.377.605
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$ 3.377.605
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Total Neto
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$ 4.416.850
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 839.202
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$ 5.256.052
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.