1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233607-463-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-09-2024 Nombre de la Orden de Compra CPP ASEO ITEM 3 EE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1233607-23-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Iquique Razón Social Servicio Local de Educación Pública Iquique R.U.T. 61.980.910-6 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 642 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Iquique R.U.T. 61.980.910-6 Dirección de Facturación Esmeralda 340 oficina 1310 Comuna Iquique Impuesto 918200,84 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 340 oficina 1310 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sonia Angelica Razón Social SONIA ANGÉLICA LOBOS MADRIGAL R.U.T. 8.306.984-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sonia Angelica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 1 Global SEGUN DETALLE ADJUNTO   $ 4.832.636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.832.636 $ 4.832.636

Total Neto	$ 4.832.636
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 918.201
TOTAL OC	$ 5.750.837