1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233613-101-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-03-2026 Nombre de la Orden de Compra P01 - SERVICIO DE ARRIENDO IMPRESORA EDIFICIO CENTRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1233613-102-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Magallanes Razón Social Servicio Local de Educación Pública Magallanes R.U.T. 61.980.960-2 Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro N°1021 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 630 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Magallanes R.U.T. 61.980.960-2 Dirección de Facturación Calle Lautaro Navarro 1021, Punta Arenas, Punta Arenas Comuna Punta Arenas Impuesto 4324229 Dirección de Envío de la Factura Calle Lautaro Navarro 1021, Punta Arenas, Punta Arenas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRONA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DEL AUSTRO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.012.091-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRONA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad no definida SERVICIO DE ARRIENDO IMPRESORA EDIFICIO CENTRAL Arriendo Impresoras Programa 01 (Enero) $ 2.275.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.275.910 $ 2.275.910 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad no definida SERVICIO DE ARRIENDO IMPRESORA EDIFICIO CENTRAL Arriendo Impresoras Programa 01 (Febrero) $ 2.275.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.275.910 $ 2.275.910 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad no definida SERVICIO DE ARRIENDO IMPRESORA EDIFICIO CENTRAL Arriendo Impresoras Programa 01 (Marzo) $ 2.275.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.275.910 $ 2.275.910 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad no definida SERVICIO DE ARRIENDO IMPRESORA EDIFICIO CENTRAL Arriendo Impresoras Programa 01 (Abril) $ 2.275.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.275.910 $ 2.275.910 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad no definida SERVICIO DE ARRIENDO IMPRESORA EDIFICIO CENTRAL Arriendo Impresoras Programa 01 (Mayo) $ 2.275.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.275.910 $ 2.275.910 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad no definida SERVICIO DE ARRIENDO IMPRESORA EDIFICIO CENTRAL Arriendo Impresoras Programa 01 (Junio) $ 2.275.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.275.910 $ 2.275.910 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad no definida SERVICIO DE ARRIENDO IMPRESORA EDIFICIO CENTRAL Arriendo Impresoras Programa 01 (Julio) $ 2.275.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.275.910 $ 2.275.910 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad no definida SERVICIO DE ARRIENDO IMPRESORA EDIFICIO CENTRAL Arriendo Impresoras Programa 01 (Agosto) $ 2.275.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.275.910 $ 2.275.910 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad no definida SERVICIO DE ARRIENDO IMPRESORA EDIFICIO CENTRAL Arriendo Impresoras Programa 01 (Septiembre) $ 2.275.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.275.910 $ 2.275.910 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad SERVICIO DE ARRIENDO IMPRESORA EDIFICIO CENTRAL Arriendo Impresoras Programa 01 (Octubre) $ 2.275.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.275.910 $ 2.275.910

Total Neto	$ 22.759.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.324.229
TOTAL OC	$ 27.083.329