Orden de Compra. Nº1233613-1104-SE26 "MATERIALES DE ENSEÑANZA-ABRIL-ESCUELA PUERTO HARRIS"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Magallanes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233613-1104-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-06-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ENSEÑANZA-ABRIL-ESCUELA PUERTO HARRIS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1233613-49-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Magallanes
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Magallanes
R.U.T. 61.980.960-2
Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro N°1021
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1534
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Magallanes
R.U.T. 61.980.960-2
Dirección de Facturación Lautaro Navarro 1021
Comuna Punta Arenas
Impuesto 10248,6
Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro 1021
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Barso
Razón Social JOSÉ HERMINIO BARRIENTOS BARRIENTOS
R.U.T. 7.560.370-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Barso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
Cartulina10Unidad no definidaGoma Eva Con Glitter 40x60cm Color Azul art craft   $ 675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750
14111610
Cartulina10Unidad no definidaGoma Eva Con Glitter 40x60Color Amarillo art craft   $ 675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750
14111610
Cartulina10Unidad no definidaGoma Eva Con Glitter40x60cmColor Morado Artcraft   $ 674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.740 $ 6.740
14111610
Cartulina10Unidad no definidaGoma Eva Con Glitter 40x60cm Color Celeste artcraft   $ 674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.740 $ 6.740
14111610
Cartulina10Unidad no definidaGoma Eva Con Glitter 40x60cm Color Negro Artcraft   $ 674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.740 $ 6.740
14111610
Cartulina10Unidad no definidaGoma Eva Con Glitter 40x60cm Color Verde artcraft  $ 674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.740 $ 6.740
14111610
Cartulina10Unidad no definidaGoma Eva Con Glitter 40x60cmColor Dorado Artcraft   $ 674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.740 $ 6.740
14111610
Cartulina10UnidadGoma Eva Con Glitter 40x60cm Color Plateado artcraft   $ 674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.740 $ 6.740
Total Neto $ 53.940
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.249
TOTAL OC $ 64.189


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.