1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233613-1112-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Adq. de materiales de construcción para dos establecimientos. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Magallanes Razón Social Servicio Local de Educación Pública Magallanes R.U.T. 61.980.960-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1500 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Magallanes R.U.T. 61.980.960-2 Dirección de Facturación Lautaro Navarro 1021 Comuna Punta Arenas Impuesto 897891,17 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro 1021 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA VERA Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA VERA SPA R.U.T. 77.532.541-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA VERA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162301 Perfiles de montaje 1 Global Se requiere la adquisición de varios insumos de construcción según documento adjunto.   $ 4.725.743,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.725.743 $ 4.725.743

Total Neto	$ 4.725.743
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 897.891
TOTAL OC	$ 5.623.634

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto