1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233613-1118-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Materiales para la especialidad de Construcción, Mención Terminaciones de la Construcción Liceo Industrial Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1233613-71-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Magallanes Razón Social Servicio Local de Educación Pública Magallanes R.U.T. 61.980.960-2 Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro N°1021 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1568 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Magallanes R.U.T. 61.980.960-2 Dirección de Facturación Lautaro Navarro 1021 Comuna Punta Arenas Impuesto 682480 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro 1021 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Benito Nicolas Marsan Lagunas Razón Social BENITO NICOLAS MARSAN LAGUNAS R.U.T. 15.905.508-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Benito Nicolas Marsan Lagunas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31163301 Plancha de relleno 1 Unidad Materiales para la especialidad de Construcción, Mención Terminaciones de la Construcción   $ 3.592.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.592.000 $ 3.592.000

Total Neto	$ 3.592.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 682.480
TOTAL OC	$ 4.274.480