Orden de Compra. Nº1233613-1176-SE26 "SUMINISTRO DEPORTIVO-JUNIO-ESCUELA FRONTERIZA DOROTEA"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Magallanes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233613-1176-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-06-2026
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DEPORTIVO-JUNIO-ESCUELA FRONTERIZA DOROTEA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1233613-21-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Magallanes
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Magallanes
R.U.T. 61.980.960-2
Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro N°1021
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1513
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Magallanes
R.U.T. 61.980.960-2
Dirección de Facturación DESPACHO :En Lautaro Navarro 1021, Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica.
Comuna Punta Arenas
Impuesto 8863,31
Dirección de Envío de la Factura DESPACHO :En Lautaro Navarro 1021, Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERIA DEL DEPORTE
Razón Social COMERCIAL EQUUS Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.271.919-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP o proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERIA DEL DEPORTE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49221511
Bolsas de equipo deportivo10Unidad no definida"Ladrillo O Bloque Para Yoga De Goma Eva, Medidas: 23cm De Largo X 15cm De Ancho X 8cm De Alto"   $ 4.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.190 $ 43.190
49221511
Bolsas de equipo deportivo1Unidad no definidaBalón Pilates 25 Cms De Diámetro   $ 3.459,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.459 $ 3.459
Total Neto $ 46.649
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.863
TOTAL OC $ 55.512


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.