1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233613-1453-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN INSUMOS ACUICULTURA LICEO MARÍA BEHETY Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Magallanes Razón Social Servicio Local de Educación Pública Magallanes R.U.T. 61.980.960-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2183 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Magallanes R.U.T. 61.980.960-2 Dirección de Facturación Lautaro Navarro 1021 Comuna Punta Arenas Impuesto 474199,53 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro 1021 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA SEU SPA Razón Social COMERCIALIZADORA SEU SPA R.U.T. 78.179.018-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA SEU SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10131702 Acuarios 1 Unidad Adquirir insumos para acuicultura Liceo Polivalente María Behety Menéndez, se adjunta ET Adquirir insumos para acuicultura Liceo Polivalente María Behety Menéndez, se adjunta ET $ 2.495.787,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.495.787 $ 2.495.787

Total Neto	$ 2.495.787
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 474.200
TOTAL OC	$ 2.969.987